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　　第一条  根据财政部《关于印发<服务业发展资金管理办法>的通知》(财建〔2019〕50 号)、《广东省商务厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅关于印发<县域商业建设行动项目和资金管理法>（修订版）的通知》（粤商务建函〔2024〕145号）及《广东省商务厅关于确定中央资金第四批县域商业建设行动县名单的通知》（粤商务秩函〔2025〕126号）等文件精神，为规范我市县域商业建设行动项目验收管理，提高财政资金使用效益，确保项目取得预期成效，根据有关文件要求，结合我市实际，制定本制度。

　　第二条  验收范围。在我市获得县域商业建设行动中央财政专项资金支持的项目，建设完成后，均应进行验收。

　　第三条  验收原则。坚持实事求是、客观公正、讲求实效的原则，引入第三方验收机构，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

　　第四条  验收程序

　　（一）验收申请。项目实施完成后，实施单位须委托第三方机构进行符合支持范围投入审计，向市科工贸和信息化局提出验收申请，提交验收材料。市科工贸和信息化局按照“成熟一批，验收一批”原则，组织第三方验收机构开展验收工作。原则上项目实施单位需准备如下验收材料（包括但不限于）:

　　1.封面及目录。封面统一标明为“吴川市县域商业建设行动县实施项目验收申请材料”，标明项目名称、申报方向、项目实施单位等基本信息。同时，目录须列明提交材料的文件名称和页码(格式可参考附件1)。

　　2.项目实施单位基本信息表(格式可参考附件2)。

　　3.实施项目基本信息表(格式可参考附件3)。

　　4.项目验收申请书(格式可参考附件4)。

　　5.项目验收承诺书(格式可参考附件5)。

　　6.项目验收申请报告(格式可参考附件6)。

　　7.信用信息报告，可在“信用中国”网站下载打印。

　　8.第三方机构出具的上年度财务审计报告。

　　9.第三方机构出具的项目资金投入专项审计报告（格式可参考附件7）。

　　10.项目投资支出明细表(格式可参考附件8)，并提供项目开展资金投入的有关佐证材料，包括但不限于相关合同、设备验收单、结算资料、付款凭证、记账凭证、发票等复印件和设施设备照片等(图片下方需要配文字说明)。

　　11.项目设施设备投入明细清单(格式可参考附件9)。

　　12.项目固定资产台账表(格式可参考附件10)。

　　13.其他材料。如项目竣工总结报告及项目结算书、项目标识牌和反映项目情况的其他资料等。

　　以上验收材料按顺序依次编排打印、资料应装订成册

　　（二）开展审计。市科工贸和信息化局委托的第三方验收机构对实施项目投资开展造价评审和审计，出具相关报告。重点审核投资支出合理性和真实性，核减价格虚高、以旧充新、账实不符、真实性无法核实等的投资。

　　（三）实地核查。市科工贸和信息化局委托的第三方验收机构通过听取汇报、查阅材料、实地查看等方式进行现场验收，结合造价评审和审计结论，进现场核实，重点审核项目建设进度、运行情况、成效情况等，出具验收意见。

　　第五条  验收结论

　　验收结论分为合格和不合格。建设内容符合专项资金支持方向，已全部建成完工，相关投资真实有效，已发挥较好成效或预期成效明显的，视为验收合格。

　　项目凡具有以下情况，按不合格处理：

　　（一）项目建设地点、规模、标准和建设内容出现重大调整，且未向吴川市科工贸和信息化局报备的：

　　（二）项目建设尚未完工且进度严重滞后的；

　　（三）所提供的验收材料存在造假或严重失真的；

　　（四）项目建设中出现重大问题（纠纷），可能导致项目无法达到预期标准和目标的；

　　（五）项目实施单位发生重大安全事故、因违法违规行为被执法部门依法处罚或被列入严重失信主体“黑名单”。

　　第六条验收结论的处理

　　（一）验收结论为合格的，按专项资金管理办法有关规定拨付支持资金。

　　（二）验收结论为不合格的，要求项目实施单位限期整改。如不具备整改条件或整改后仍未达到合格标准的，则取消对项目的支持，并对其实行退款退库处理。

　　第七条本制度由吴川市县域商业建设行动领导小组办公室负责解释。

　　第八条  本制度自印发之日起施行，内容有调整的以调整后的为准。如有与上级政策规定不一致的，以上级为准。

　　附件：1.封面及目录（样式）

　　　　　2.项目实施单位基本信息表

　　　　　3.实施项目基本信息表

　　　　　4.项目验收申请书

　　　　　5.项目验收承诺书

　　　　　6.项目验收申请报告

　　　　　7.项目资金投入专项审计报告

　　　　　8.项目投资支出明细表

　　　　　9.项目设施设备投入明细清单

　　　  　10.项目固定资产台账表

附件1：

吴川市县域商业建设行动县实施项目

验收申请材料

项目名称：

申报方向：

项目实施单位（公章）：

项目地址：

项目联系人：

联系电话：

申请日期：

附件2：

项目实施单位基本信息表

附件3：

实施项目基本信息表

附件4：

关于XX项目验收的申请书

（参考格式）

吴川市科工贸和信息化局：

　　根据《广东省商务厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅关于印发<县域商业建设行动项目和资金管理法>（修订版）的通知》（粤商务建函〔2024〕145号）、《广东省商务厅关于确定中央资金第四批县域商业建设行动县名单的通知》（粤商务秩函〔2025〕126号）及《关于组织申报吴川市县域商业建设行动县第四批项目入库的通知》等文件要求，2025年我单位XXXX项目通过自主自愿申报、专家评审、项目审查、网上公示、市级复核等流程纳入县域商业建设行动项目库。

　　我公司承担的吴川市县域商业建设行动项目“                           项目”入库时间为202  年   月    日，实施期间自202  年   月   日至202  年   月   日，我公司已经按项目申报计划实施，截至目前已完成了全部项目建设内容，项目实际投资额为       万元（大写               ），目前项目建设内容已完成100%，达到项目验收要求，并按要求做好了相关准备工作，现申请对项目进行验收，请审核。

                                                申请单位（盖章）：   

                                                                          年    月     日

（联系人：XXX，  联系电话：XXXXXXXXXXX）

附件5：

关于XX项目验收的承诺书

（参考格式）

吴川市科工贸和信息化局：

　　我单位实施的                    项目已完工，现对项目实施和项目验收郑重承诺如下：

　　一、本次项目所提供的所有材料内容真实、合法、准确、完整，对因申报材料不真实、不合法、不准确、不完整所引起的一切后果承担责任，并配合全额退还政策补助资金；

　　二、本项目实施单位年度内无发生重特大安全生产、食品安全责任事故以及重大群体性事件，且近三年来没有违法违规行为；

　　三、项目实施和验收管理严格按照相关的文件及资金管理办法的有关规定执行，建立项目管理责任制和相应的财务制度，并配合做好项目日常督查、验收等程序相关工作；

　　四、项目实施单位及法人承诺本项目没有重复申报其他财政资金，无骗取财政资金，无刻意夸大投资规模；

　　五、以上如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

　　特此承诺。

项目实施单位（公章）：                            

            负责人（签字）：                            

年   月   日                 

附件6：

关于XX项目验收的申请报告

（参考格式）

　　编写提纲:

　　1.企业营业执照复印件。

　　2.项目实施单位基本情况。包括设立情况、资产状况、股东构成、主营业务情况、目前经营状况、发展历程、获得荣誉等情况。

　　3.项目建设基本情况及完成情况。一是项目建设的基本情况，包括建设地点、建设主要内容、投资规模和资金来源等内容;二是项目已完成建设内容(包括建设前、建设中、建设后的照片)情况。

　　4.项目效益分析。项目实现的效益和实现功能，包括取得的经济效益和社会效益。

　　5.风险因素。项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险;经营达不到预期效果的风险等。

附件7：

吴川市县域商业建设行动实施项目资金投入专项审计报告

（参考格式）

　　基本要求：项目全部完成后，委托会计师事务所出具“吴川市县域商业建设行动实施项目资金投入专项审计报告”。专项审计报告要求如下：

　　1、报告正文包括但不限于：项目实施单位基本情况，项目基本情况，项目建设内容、投资计划、绩效目标等；概括列示项目资金投资支出的内容、金额等，其中符合支持范围的支出内容、金额等。

　　2、审计意见包括但不限于：已完工结算的项目投资金额、其中符合专项资金支持范围的支出金额、项目支出是否设置专账核算、项目支出是否符合专项资金财务管理规定、相关票据是否合法、有效、完整。

（报告参考格式）

×××公司：

　　我们接受委托，对XX公司(以下简称“贵公司”)申报吴川市县域商业建设行动工作入库的“XX”项目于202X年X月X日至202X年X月X日期间项目投资决算及经济效益完成情况进行审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对项目投资决算及经济效益发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《财政部办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局综合司〈关于支持实施县域商业建设行动的通知〉》（财办建〔2022〕18号）、《广东省商务厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅关于印发〈县域商业建设行动项目和资金管理办法〉（修订版）的通知》（粤商务建函〔2024〕145号）及吴川市印发的《关于组织申报吴川市县域商业建设行动县第四批项目入库的通知》等文件要求。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，详细检查会计记录、查阅合同、实地查看等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

　　一、企业及项目基本情况

　　（一）企业基本情况

　　（二）项目基本情况

　　（三）......

　　二、项目及合同计划有关规定

　　（一）项目投资计划

　　贵公司计划于 年 月 日至  年  月  日在×××（地址）建设“×××”项目。该项目预算计划投资总额为人民币××万元，自筹资金××万元，银行贷款xx万元。具体预算支出计划如下（该表格仅供参考，请结合实际情况制定表格）：

　　（二）预期的项目效益指标

　　预期的项目效益指标，包括但不限于经济指标和社会指标。

　　三、项目资金收支情况

　　经审计，×××公司×××项目自 年 月 日至 年 月 日执行情况如下：

　　（一）项目资金到位情况：（自有资金、银行贷款资金等到位情况）；

　　（二）项目资金管理情况：（包括但不限于项目资金支出的账务处理）；

　　（三）项目资金总体使用情况；

　　（四）项目投资支出情况：

　　（须将计划与实际对比）

　　四、项目各项指标完成情况

　　包括但不限于项目实施后实现的经济指标和社会指标（如促进农民增收效果、商品和服务销售额提高百分比、促进就业情况、提升物流配送效率和服务对象对项目满意度情况......)

　　五、审计意见    

　　主要应体现：  

　　1.20××—20××年项目投资对应合同、发票、付款凭证等票据材料是否齐整。

　　2.项目投资发票已通过国家电子税务总局全国增值税发票查验平台的查验，全部属实。

　　3.项目申报单位与交易方是否存在关联关系。（如不存在，可写明不存在；如存在，请具体列明，并披露价格公允性问题）

　　……

　　附表：1.“XX项目”资金支出汇总表（表格仅供参考）

　           　2.“XX项目”投资支出明细表（表格仅供参考）

　　注：以上参考模板提及内容项目专项审计报告必须具备，如若有其他需要增加内容，企业可根据实际项目情况增加。

附件8：

附件9：

XX项目设施设备投入明细清单

（参考格式）

编制单位（盖章）：      统计日期：202 年 月 日—202 年 月 日    金额单位：元

附件10：

XX项目固定资产台账

（参考格式）

编制单位（盖章）：                          统计日期：202  年   月   日至202  年   月   日               金额单位：元